Este Modulo permite realizar los pagos a propietarios de forma masiva 

Podrás visualizar todos los pagos que se van a realizar antes de aceptar el pago.

• En caso de tener egresos manuales por hacer se realizan antes de generar los masivos
• Antes de realizar el pago tener en cuenta validar los pagos que presentan novedades.
• Para hacer los pagos masivos ingresar por:  pagos/pagos a propietarios

Diligenciar los campos 

• Sucursal: Seleccionar de la lista si posee mas sedes
• Mes: Mes a pagar
• Año: año actual
• Tipo: Es el tipo de contrato (vivienda y comercial).
• Fecha desde: Seleccionar el rango de fecha a facturar
• Subcentro de costos: no es un campo obligatorio
• Cuenta de fondo: Seleccionar la cuenta desde la cual se generara el pago
• Forma de pago: Es el método de pago (transferencia y cheque)

• Despues de gestionar los campos anteriores se pueden visualizar los pagos a generar, seleccionando la opción Consultar
• Cuando se despliega la consulta de los pagos, se visualiza el total a pagar en la parte inferior y se pueden gestionar los pagos a realizar, desde la ultima columna Excluir del pago, seleccionando con Check los propietarios a los cuales no se les realizara pago, pasaran a la tabla superior en donde también se puede validar el valor de los pagos excluidos y el valor total sumatoria del lote a generar modificara el valor a pagar.
• Despues de rectificar los pagos a realizar se diligencian los siguientes campos
• Referencia de pago: Se pone la descripción del pago EJEMPLO (Canon de Junio)
• Observación: Este campo es opcional
• Generar: Seleccionar la opción Generar para que se despliegue el pago.

•  Una vez se genere el masivos sale un mensaje con el Número del lote, con el cual se genera el archivo plano para montar al banco
• En la parte superior de la pantalla se visualiza la tabla de respuesta: 
  • Documentos creados exitosamente al seleccionar este campo el sistema lo redirecciona a pagos-egresos para revisar los documentos generados.
  • La siguiente columna Errores y seleccionando se despliega una tabla adicional con el detalle. 
  • Descargar en la siguiente columna en Exportar XLS, para facilitar la auditoria de los errores.
  • En la columna de pagos no generados se puede visualizar la información de los pagos no realizados porque el propietario tiene un saldo mayor por cobrar que por pagar.
  • Se puede consultar el numero de Lote en la primera columna.

Ver: Como generar Lote